发票导入步骤2:填写开票数据(关键)

要想准确无误的进行开票,填写开票数据至关重点,这跟在开票软件中开票一样,数据填写错误,开出来的发票肯定不正确。

打开《中华开票助手》表格后,单击“开启”按钮,登陆后。在《纸质发票(专票|普票)》表中,按字段填写即可。以下为相关填写提醒:

  • 单据编号:表格中一行数据,即为开票机中一行数据。单据编码用于区分,每张发票的有多少行数据。
开票导入数据填写
  • 发票(ID):(不需手动填写)
  • 购方名称:填写的数据必须在《购买方信息》中存在。
  • 商品名称:与开票软件中填写方式一样,填写商品的全称即可(不需要填写税收分类名称)
  • 规格型号:与开票软件中填写方式一样。
  • 计量单位:与开票软件中填写方式一样。
  • 数量:与开票软件中填写方式一样。
  • 金额(不含税):填写单条商品的不含税金额,与含税金额两者只能填写其一。
  • 金额(含税):填写单条商品的含税金额,与不含税金额两者只能填写其一。
  • 税率:如“0.13”,表示13%税率。
  • 折扣金额(含税):如果此行商品有折扣,则在此填写相应的折扣金额(金额为含税,正数填写。如折扣500元,填写“500”即可。)
  • 税收分类编码:商品对应19位完整的税收分类编码。如果您的商品税收分类编码不足19位,以“0”补足19位即可。
  • 税收分类名称:(自动填写,在正确的填写税收分类编码后,税收分类名称会自动出现。如未出现,请检查是否开启登陆了中会开票助手,或税收分类编码是否确定。)
  • 发票备注:发票备注只需要填写在每张发票的第一条发票数据中即可,如果备注需要换行,请以“|”来进行代替(Shift+\)。如下图示:
发票导入备注填写
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