发票导入步骤3.1:手工导入开票步骤

在中华开票助手中,填写完开票数据,即可进行生成导入文件。

以下操作以航天信息的开票软件(金税盘版)为例,百旺金赋的开票软件(税控盘版)导入开票步骤一样。

1、选择发票类型(专用发票、普通发票),并录入收款人与复核人(根据实际情况填写,可不填)。单击“生成文件”按钮。如果出现数据填写错误提醒,根据表中数据检查结果(A列)的提示,修改数据即可。修改后,重新单击“生成文件”。

手工导入发票步骤

2、数据检查通过后,会弹出发票号码的录入窗口,录入起始的发票号码,单击“确定”按钮。

批量导入发票步骤
3、在弹出的发票汇总窗口中,选择菜单【生成文件—>生成文件(手工导入)】即可生成文件(生成的文件路径默认为:“你电脑桌面\中华开票助手导出文件\手工导入 ”)
手工导入发票步骤

4、打开开票软件,进入发票填开界面,选择菜单【导入→手工导入】

手工导入发票步骤

5、在弹出的【打开】对话框中,选择用Excel生成的导入文件,单击【打开】按钮。

手工导入发票步骤

6、在弹出的【导入单据信息查询选择】对话框中,选择刚导入的单据,单击【选择】按钮。

手工导入发票步骤

7、选择的单据将自动导入开票软件中,选择【打印】即可完成开票,然后将继续弹出第6步,进行选择第二张发票导入。

手工导入发票步骤
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